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[主觀題]
某企業為有限責任公司，2012年度的財務資料如下：?（1)實現貨物銷售收入2000萬元;?（2)銷售成本為1000萬元;
某企業為有限責任公司，2012年度的財務資料如下：?(1)實現貨物銷售收入2000萬元;?(2)銷售成本為1000萬元;?(3)管理費用200萬元，其中業務招待費50萬元;?(4)營業外支出100萬元，其中公益性捐贈支出50萬元;?(5)銷售稅金及附加10萬元。
要求：(1)計算準予稅前列支的業務招待費金額;
(2)計算準予稅前列支的公益性捐贈金額;
(3)計算2012年度應納稅所得額及應納企業所得稅稅額。
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第1題
某上市公司2012年度財務會計報告批準報出日為2013年4月10日。公司在2013年1月1日至4月10日發生的下列事項中，屬于資產負債表日后調整事項的是
A.公司在一起歷經半年的訴訟中敗訴，支付賠償金50萬元，公司在上年末已確認預計負債30萬元
B.因遭受水災上年購入的存貨發生毀損100萬元
C.公司董事會提出2012年度利潤分配方案為每10股送3股股票股利
D.公司支付2012年度財務會計報告審計費40萬元
第2題
某企業2011年銷售收入為1000萬元，年末經營資產總額為4000萬元，經營負債總額為2000萬元。該企業預計2012年度通貨膨脹率為5%，公司銷售量增長10%.預計2012年度銷售凈利率為10%,股利支付率為40%，假設可以動用的金融資產為25萬。則該企業2012年度對外融資需求為（）萬元。
A.275.7
B. 215.7
C. 109
D. 240.7
第3題
某企業2011年銷售收入為1000萬元，年末經營資產總額為4000萬元，經營負債總額為2000萬元。該企業預計2012年度通貨膨脹率為5%，公司銷售量增長10%.預計2012年度銷售凈利率為10%,股利支付率為40%，假設可以動用的金融資產為25萬。則該企業2012年度對外融資需求為（）萬元
A.275.7
B.215.7
C.109
D.240.7
第4題
某企業采用資產負債表債務法進行所得稅會計處理，所得稅稅率為25%。該企業2012年度利潤總額為110000元，發生的應納稅暫時性差異為10000元。經計算，該企業2012年度應交所得稅為25000元。則該企業2012年度的所得稅費用為()元。
A.29700
B.25000
C.27500
D.39600
第5題
某企業為國家重點扶持的高新技術企業，2012年度實現利潤總額為1000萬元，無其他納稅調整事項。經稅務機關核實的2011年度虧損額為100萬元。則該企業2012年度應繳納企業所得稅（）萬元
A.180
B.135
C.225
D.250
第6題
某企業為國家重點扶持的高新技術企業，2012年度實現利潤總額為1000萬元，無其他納稅調整事項。經稅務機關核實的2011年度虧損額為100萬元。則該企業2012年度應繳納企業所得稅（）萬元。
A.180
B. 135
C. 225
D. 250
第7題
某企業2012年度稅前會計利潤為2000萬元，其中本年國債利息收入120萬元，稅收滯納金20萬元，企業某企業2012年度稅前會計利潤為2000萬元，其中本年國債利息收入120萬元，稅收滯納金20萬元，企業所得稅稅率為25%，假定不考慮其他因素，該企業2012年度所得稅費用為（）萬元
A.465
B.470
C.475
D.500
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