A、統一領導

B、層層負責

C、誰使用、誰負責、誰管理

D、行長管理

A、被審計人的述職報告。

B、需要進行審計的有關賬、表、憑證等資料。

C、內部制定的有關規章制度，相關年度的工作總結和有關會議記錄。

D、歷年被檢查問題的整改情況。

A、簽收

B、登記

C、擬辦

D、批辦

A、收集

B、篩選

C、整理

D、撰寫

A、通知參會人員

B、清點到會人員

C、打印、發送會議通知和有關材料

D、會議室準備

A、工作計劃

B、營銷計劃

C、獎懲規定

D、內控制度

A.紀律處分：包括警告、記過、記大過、降級、撤職、留用察看、開除等。

B.經濟處理：包括扣減績效工資、降低薪酬級次、要求賠償經濟損失等。

C.其他問責方式：包括通報批評、責令辭職、解除勞動合同等。

A、任職期間是否認真貫徹執行國家的方針政策、金融法規、《貸款通則》等有關信貸規章制度;

B、對被審計人任期內各項貸款指標完成情況進行分析;

C、是否存在采取借冒名、先貸后批、以貸收息、化整為零等方式違規發放貸款的現象;

D、抵押物權證、抵質押權證的管理是否合規;

E、任職期間是否對不良貸款建立有效的全面監控和訴訟時效的預警制度;

F、經辦業務的基本情況，歷年工作目標完成情況。

A、經營管理行為

B、內部管理行為

C、經濟責任

D、經營目標完成情況

A、會議中心議題以及圍繞中心議題展開的有關活動;

B、會議討論、爭論的焦點及其各方的主要見解;

C、權威人士或代表人物的言論;

D、會議開始時的定調性言論和結束前的總結性言論;

E、會議已議決的或議而未決的事項;

F、對會議產生較大影響的其他言論或活動。